北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处

    一、部门情况

    二、收入预算说明

    三、支出预算说明

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    五、部门政府采购预算说明

    六、机关运行经费情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    九、名词解释

    十、国有资产占用情况

    附件：2018年部门预算表

    1.收支预算总表(预算01表)

    2. 部门收入总表(预算02表)

    3. 部门支出总表(预算03表)

    4. 财政拨款收支总表(预算04表)

    5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

    7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

    8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

    9.项目支出预算表(预算09表)

    呼家楼2018年预算情况说明

    一、部门情况

    (一)部门机构设置、职责

    单位情况：行政单位1个、全额事业单位3个、自收自支单位1个、社区10个。

    贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级机关的决定、命令和指示。制定辖区发展规划；负责地区环境卫生和绿化美化的管理，落实门前三包；组织监督对违法建筑、占用道路、无照摊点的查处工作；配合有关部门做好环保节水人防等工作的监督；协同建设主管部门监督指导施工单位依法施工；配合有关部门做好外地来京人员的综合管理；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解等工作；协调配合做好劳动就业、劳动力管理，劳动监察和社会保险工作；行办福利事业，做好社会救助工作。

    内设机构：

    工委办公室(人大街道工作委员会办公室)、组织科、宣传科、人民武装部、群团联合办公室、办事处办公室(信访办、区人民内部矛盾调处中心呼家楼街道分中心)、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室(呼家楼街道流动人口办公室)、城市建设管理科(房屋管理科)、民政科、劳动和社会保障所、财政科、社区建设办公室、司法所、监察科、安全生产监察科、北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局呼家楼街道执法队、工勤人员3名。

    (二)人员构成情况

    呼家楼部门行政编制96人，实际92人；事业编制48人，实际32人；聘用人员211人。

    离退休人员99人，其中：离休4人，退休95人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是朝阳建区60周年。2018年，呼家楼街道工委、办事处总体工作思路是：全面深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照区委“六个深刻把握”“五个新作为”要求，以打造“五型”领导班子和“五有”干部队伍为抓手，团结带领地区广大干部群众，在六个方面争优，努力建设“商务、文化、平安、宜居、幸福”的呼家楼。

    一、以思想政治建设为龙头，在党的建设上争优

    一是学习贯彻落实党的十九大精神。以加强支部规范化建设为契机，落实“三会一课”、党支部主题党日等制度，严格落实“一规一表一册一网”要求。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化、非公企业和社会组织党员培训精准化、基层党建任务成效化。二是深化区域化党建工作。根据“一轴四网”区域化党建体系要求，健全“1+1+10+N”组织体系，计划新成立19家非公企业和社会组织党支部，力争实现覆盖率达到90%以上。深化“一轴两区三点四级五服务”区域化党建工作体系，以党建引领城市管理体制创新，实现“街道吹哨、部门报到”，积极推动各方资源力量向区域聚集。完善商务楼宇党建“一委五站三服务”，实现“一站一特色、一站一品牌”。三是推进基层党建工作。全面深化社区党建，规范社区党委会制度，建立“街道—社区—支部”三级联动的党建工作目标管理机制，评优、奖惩、提拔使用与考核结果相结合，新培育10个党建服务项目，30支优秀服务队伍和500名优秀党员志愿者，充分发挥典型的示范带动作用，提升服务品牌影响力。四是加强干部队伍建设。全面开展公务员平时考核工作，按照“五有”干部队伍建设要求，关心关爱每名干部，用制度约束人，用感情温暖人。加强年轻干部、新入职干部培养锻炼，为年轻干部的成长搭建平台。加强党组织带头人队伍建设，抓好基层党组织书记能力素质提升，打造过硬班子，带出过硬队伍。加强党员队伍建设。以庆祝建党97周年为契机，举办“七一”表彰大会、征文比赛、爱国主义教育等活动。制定3年党员教育培训计划，做到全覆盖。完善街道离退休干部工作领导责任制，做好走访慰问工作，调动老干部积极性，发挥好作用。

    二、以疏解整治促提升为抓手，在区域治理上争优

    一是强化经济提质增效。围绕全年财政收入目标，做好中小型企业引入和服务工作，建立新注册企业分级关注机制，提前帮助企业解决难题。坚决贯彻落实北京市禁止限制产业目录，审慎审批，促进区域优化发展。二坚定不移疏解非首都功能，在“疏”字上持续用力，在“舍”字上保持定力，在“优”字上集中发力，聚焦违法群租房、无证无照经营、地下空间管理等综合整治实现联动疏解，实现地下空间违规住人、群租房动态清零。集中资源，继续推动化石营旧城区改建，守住居住环境底线。三是优化环境提升。深入开展35条背街小巷治理，高标准规划提升金台西路环境，着重打造呼北全要素小区，对东大桥东里6号楼等12处街巷路进行修复，核桃园北里3号楼等9栋楼进行粉刷，对6处居民审片角落进行提升，不断拆违见绿，增添小微社区公园，实现街区生态重塑。四是强化城市精细化管理，在关东店社区、核桃园社区和呼南社区建设交通安全文明示范社区，创建交通安全示范街道；优化自管道路保洁服务，建立考核监督制，加强堆物堆料、暴露垃圾、卫生死角、小广告等环境治理力度。开展基础台账建设，推进物业管理区域管理确权，确保工作落到实处。五是着力做好环境保护，在不断完善河长制、大气污染防治、环保检查网格化管理，实现人员、责任双下沉。

    三、以维护安全稳定为底线，在和谐建设上争优

    一是以全国“两会”、改革开放40周年等重大活动服务保障为重点，提高反恐防暴意识和应急处突能力，全面做好国家安全、公共安全等各项区域安全工作，坚决守住“四个不发生”和确保“两个绝对安全”的底线。二是大力推进治安防控体系建设，更换老旧门禁系统60套，新增、升级监控探头60个，进街道和各社区综治中心实体化运行。加强维稳风险治理，依法严厉打击邪教组织，完善对等级重点人、重点事的日常排查管控。三是严格防范化解互联网金融风险、交易场所违规经营风险、非法集资风险。加强对各类风险源的分析研判，既防“灰犀牛”，也防“黑天鹅”，切实维护区域安全稳定。三是守住安全生产底线，强化落实企业主体责任，持续推进“一企一标准 一岗一清单”编制及安责险推广工作。以防范遏制辖区内重特大生产安全事故为目标，全面推行安全风险分级管控，推进“朝阳区城市风险评估”试点，引入专家队伍，对安全生产进行支持。四是加强防火安全宣传教育，落实网格化管理机制，贯彻落实国务院《消防安全责任制实施办法》，开展电气火灾综合治理、高层楼消防安全专项治理。五以创建全国食品安全示范区为契机，深化无证餐饮企业取缔及阳光餐饮工程，维护舌尖上的安全。六是加强矛盾排查力度，协调联动扎实做好人民调解工作，着力维护重要敏感时期的信访稳定，推进阳光信访、责任信访、法治信访建设。扎实做好法制宣传和法律援助工作，积极推动法律援助不断深入，做好“法制宣传四季行”开展。

    四、以殷金凤工作室打造为标杆，在社建设上争优

    一是强化社区治理品牌建设，全力促进“殷金凤工作室”功能落实，协调配合做好呼北、小庄社区全要素提升试点工作，探索以社会治理方法破解城市管理难题。二是推动地区生活服务体系升级，进一步盘活地区场地资源，加大力度引入优质品牌服务商，增强社区服务智能化水平，加强“五分钟生活圈”建设。三是推进社区服务站改革和社工队伍建设，在呼北、小庄社区推动服务站改革工作，在十个社区通过开展培训交流、职业文化活动、建立社会工作人才库等方式加快培养全科社工。四是推进社区自治体系建设工作，进一步规范提升基层民主协商水平，加强对物业、业委会、社区三方依法有效协作的指导监督。五是增强社区精细化管理水平，建立一套涵盖人、房、物、资源等元素的网格化社区档案管理台账，实现对辖区内各项事务的动态管理。六是开展楼院文化建设工作。在93个楼门新建楼门文化宣传设施，实现具备条件的楼门100%楼门文化全覆盖。七是社区社会组织培育工作，发挥街道双中心的平台作用和社区党组织的引领作用，推动社区社会组织成为多元服务群众“最后一公里”的重要力量。

    五、以完善公共服务体系为根本，在惠民工程上争优

    一是抓好政务标准化服务建设，优化政府服务大厅的窗口内、外部环境，新增和完善咨询引导台、自助服务区、休息等候区、资料索取栏等便民服务区，推动综合窗口，实行前台综合受理、后台分类处理模式。二是完善就业服务机制，在提升失业人员就业、开发就业岗位、提升用工规范上下功夫，以实效为根本，组织多样化社会化退休人员文体活动，全面梳理办事流程，进行精简优化、不断向社区下沉，让百姓“少跑腿、多办事”。三是进一步深化党政群共商共治工作，全面落实街道和社区两级81件为民办实事工程。四是提升民生工作水平，不断深入老龄工作和居家养老工作，持续完善1+5+N服务体系，推动养老驿站全覆盖。积极开展社会救助工作，完善困难人员的救助条件、标准，合理开展慈善救助，进一步做好教育百分百救助，为低保、低收入子女上学解决实际困难；深化残疾人康复，丰富残疾人生活，开展残疾人运动会，户外康复活动，努力实现保残疾人从生理无障碍需求提升到服务无障碍阶段；筹备“八一”系列拥军活动等，深化军民共建。五是完善公共卫生服务体系，创新计生服务手段，以育龄妇女和计生家庭为重点，推动优生优育，推进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化。整合地区医疗资源，落实18大类基本公共卫生服务，依托社区卫生服务中心，开展20项健康宣传。六是丰富文化体育生活，深化金台文化艺术节、“呼声杯”体育健康节建设，举办地区品牌队伍三周年展演，编排原创话剧《道义呼家楼》，打造“幸福呼家楼”社区画廊，营造社区文化氛围，传播正能量。七是强化宣传引领，深入挖掘地区典型，着力打造第四届感动呼家楼榜样人物，提升榜样引领力，办好自管媒体。进一步提高《呼声》报、“掌上呼家楼”的内容质量，力求通过群策群力，进一步扩大阅读人群，切实发挥其应有的作用。九是做好素质教育工作，一以贯之做好非京籍适龄儿童入学工作，统筹地区资源，巩固教育品牌，多形式提升居民综合素质。常态保持并巩固现有的精神文明建设成果。有计划、有针对性地开展好培育和践行社会主义核心价值观主题活动，不断巩固道德讲堂建设成果，进一步推进志愿者服务制度化常态化工作，继续加强公共文明引导员队伍的管理和提升。

    二、收入预算说明

    2018年收入预算6730.2169万元，比2017年6138.1797万元增加592.0372万元，增长9.65%其中：财政拨款6730.2169万元，比2017年6138.1797万元增加592.0372万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

    三、支出预算说明

    (一)基本支出预算2961.25万元，占总支出预算44.0%，比2017年2707.86万元增加253.39万元，增长9.36%。

    (二)项目支出预算3768.9669万元，占总支出预算56.0%，比2017年3430.3197万元增加338.6472万元，增长9.87%。

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公经费”的单位范围

    呼家楼部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

    (二)“三公经费”财政拨款情况说明

    2018年“三公经费”财政拨款预算21.41万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.34万元。其中：

    1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

    2、公务接待费。2018年预算数3.54万元，比2017年预算数减少0.03万元。

    3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数17.87万元，比2017年预算数减少0.31万元。

    五、部门政府采购预算说明

    2018年呼家楼部门政府采购预算总额67.1万元，其中：政府采购货物预算67.1万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

    六、机关运行经费情况说明

    2018年呼家楼部门等1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算326.48万元。

    机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    七、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    九、名词解释

    本部门无专业性较强的名词

    十、国有资产占用情况

    固定资产总额9032.2万元，其中：汽车31辆，403.6万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。